一、评价部门概况

（一）部门概况

东城区退役办内设机构5个：办公室、优抚股、退伍安置（就业创业）股、武装办公室及权益维护股、服务中心及双拥办。由于未下发机构编制方案，编制人员数暂无法确定具体人数，目前实有在职工作人员14人。

（二）部门预决算情况

根据东城区退役办2021年收入支出总表，具体情况如下：东城区退役办2021年部门收入决算658.06万元，其中：年初结转结余0万元，年初预算801.16万元，预算调整-143.1万元。

二、综合评价情况及评价结论

2021年度许昌市东城区退役军人服务部门绩效评价综合得分为72.69分，综合绩效评价等级为“中”。

三、存在问题

（一）部门中长期规划不完善

评价组通过实地调研，本部门制定的的中长期规划个别细节部分不完善。

（二）绩效指标值设置不合理，绩效管理水平有待加强

虽然制定了部门整体绩效目标以及项目绩效目标，但《东城区（单位）整体绩效目标申报表》中的三级指标“绩效监控完成率”、“绩效自评完成率”、“部门绩效评价完成率”指标值均为11.10%，此指标值的设定未达到部门需完成的标准。

（三）预算编制不够科学，预算调整较大，政府采购执行率较低

年初未将部门整体项目做出合理规划，预算调整率17.86%。年初政府采购计划预算不够严谨，与实际需求差距较大。

（四）财务管理水平有待提高、内部控制制度不健全

对于由其他单位解散后遗留资产未进行盘点、登记、入账，未做好资产的交接、登记、账务处理等工作，存在基础数据信息不完整、不准确等情况。个别科室负责人档案管理意识不强，存在部分资料信息丢失现象。

（五）慰问、体检工作与计划出现偏差

2021年度计划慰问328人次，实际慰问311人次，慰问人次完成率94.82%，慰问人次未达到计划人次；2021年度计划体检人数98人，实际体检人数89人，体检完成率90.82%（该群体整体人员年龄偏大，部分人员长期住院就医或病故，不能随时参检）。

（六）政策知晓率、生活幸福感、满意度有待提升

应加强政策落实、宣传工作，更好的让退役军人知政策、懂政策；体检项目不全面，体检时间过于固定；节日慰问及补助优抚，及时按照政策足额发放到位，部分退役军人生活幸福感及满意度有待提升。

（七）部分在职人员业务能力水平有待提升

评价组通过实地调研及问卷调查，部分现有人员能够完成现有的工作任务，但个别科室工作人员对现有业务的娴熟程度有待提升。

四、有关建议

（一）完善中长期规划

随着中共中央办公厅、国务院办公厅、中央军委办公厅印发《“十四五”退役军人服务和保障规划》，给退役军人工作高质量发展提出了总体要求，东城区退役办应按照财政预算管理、《“十四五”退役军人服务和保障规划》的要求，补充完善本级中长期规划。

（二）加强绩效理论知识的学习，合理设置绩效指标值

应加强相关绩效理论知识的学习，理解每个指标值的意义。设置绩效目标以及绩效指标时，要根据不同的项目背景、目标以及意义合理设置相应的绩效目标以及绩效指标，与年度总体工作目标及任务要对应。

（三）科学编制财政预算，强化预算约束机制

建议细化预算编制工作，进一步增强预算管理意识，在预算编制之前可对科室进行调查、指导，提高预算编制的科学性、准确性和规范性，强化预算约束机制。一是按照历年收入情况，充分考虑预算年度经济性、政策性和管理性因素对收入增减变动的影响，科学编报本级财政收入预算；二是按照上级财政提前告知的一般性转移支付和专项转移支付预计数，完整编报上级的各项补助收入。

（四）提高账务处理、资产管理、机关档案管理能力

一是建立资产卡片、固定资产台账，对资产进行动态管理。二是建议由于本部门服务的对象是部分现役军人和退役军人等，人员构成复杂、特殊、敏感，在不同时期都给国家做出了突出的贡献，财政部门在资金拨付上应提前，足额优先下拨到位，消除现役军人及退役军人的后顾之忧，减少退役办工作压力，为东城区创造更加良好的政治生态环境。三是建议东城区退役办规范档案管理流程，加大监督力度，并通过相关制度的制定有效约束人员行为。

（五）提高服务质量，提升退役军人政策知晓率、幸福感及满意度

一是建议东城区退役办建立退役人员数据库，方便强化细化管理，提升保障服务力度。二是建议通过多方式开展宣传活动，增加退役军人对相关政策和待遇的了解情况。三是建议体检项目进行适当的优化，增加体检选择项，尽量满足退役军人对体检的需求。四是建议东城区在条件许可的情况下，多走动、多慰问、争取解决退役军人在生活中面对的实际困难。

（六）提升履职能力，及时完成工作目标

一是建议东城区退役办在部门成立之初阶段，加强各相关业务科室关于履职能力方面的培训，制定人员培训机制，注重学习培训效果。二是建立健全人力资源制度，包含但不限于岗位职责说明、岗位人员编制、岗位职责履职效果考核、人才培养计划、人才选拔任用、激励措施等。